Valides menüüst: Ladu -> Maha kandmine ->
Uus, avaneb aken "Arvelevõtmise - mahakandmise akt".
Aken on jaotatud kahte ossa: ülemine – dokumendi päis, kus on kirjas dokumendi üldineinformatsioon ja alumine, mis koosneb dokumendi lehtedest.
Aknal on nupud:
Akna üleval vasakul nurgas on menüüd:
Dokumendi sisestamine
Dokumendi sisestamine algab dokumendi päisest, kus kirjeldatakse:
Number - dokumendi number, mis antakse programmi poolt automaatselt.
Kuupäev - mahakandmis-arvelevõtmisakti kuupäev.
Osakond - laoosakond, milles toimub kauba arvelevõtmine või mahakandmine.
Projekt - projekt, mille arvestusse arvelevõtmine või mahakandmine läheb.
Märge - dokumendi kommentaar, mis kuvatakse dokumentide redigeerimise aknas ja
näidatakse dokumendi väljatrükil.
Leht "Kaubaread"
Kaubaridadele sisestatakse kaubad, mis arvele võetakse või maha kantakse. Ühele ja samale dokumendile võib sisestada nii arvelevõetavaid kui mahakantavaid kaupu. Arvelevõtmist ja mahakandmist eristab see, et ühel juhul on kauba kogus positiivne, teisel juhul
negatiivne.
Iga kauba korral kirjeldatakse:
Kood - kauba kood.
Nimi - kauba nimetus.
Märge - kaubarea kommentaar, trükitakse mahakandmisaktil kauba nimetuse järgi sulgudesse.
Ühik - täidetakse automaatselt pärast kauba valimist (võetakse
kaubakaardilt).
Partii - kui kasutatakse partiisid, märgitakse siia vastavalt kas nn. lähte- või sihtpartii. Uue partii sisestusakna avamiseks
tuleb esmalt ära määrata arvelevõetav kogus.
Laos - kauba laoseis vastavas laos, täidetakse automaatselt pärast
kauba valimist. NB! Tegemist on HETKEL laos oleva kogusega, mis tähendab seda, et ei vaadata dokumendi kuupäeva
ja ei esitata selle kuupäeva seisu.
Jääk - kauba kogus laos pärast mahakandmist või arvelevõtmist.
Muutus - maha kantava või arvele võetava kauba kogus vastavalt - või + märgiga.
Hind - kauba ühe ühiku omahind. Mahakandmise korral
täidetakse andmeväli programmi poolt, arvelevõtmisel tuleb see ise sisestada vastavalt sellele, mis hinnaga soovitakse
kaup arvele võtta.
Summa - arvelevõetava või mahakantava kauba omasumma (kauba kogus * omahind). Mahakandmise korral täidetakse andmeväli
programmi poolt, arvelevõtmisel tuleb see ise täita.
Kaubaridade sisestamisel juhime tähelepanu sellele, et omavahel on seotud järgmised andmeväljad:
jääk ja muutus
hind ja summad
NB! Vastavalt sellele, kumb väli täidetakse,
leitakse teine programmi poolt!
Leht "Kanne"
Automaatlausendi olemasolu korral koostab programm kande ise. Käsitsi sisestamisel tuleb sisestada kandes osalev konto ja summad, mis kantakse konto deebetisse või kreeditisse.
Dokumendi salvestamine arveks
Dokumendi salvestamine toimub käsunupu "OK"
abil. Pärast nupule vajutamist küsitakse kasutajalt "Kas
trükkida akt?". Nõusoleku korral trükitakse
dokument otse printerile, ilma ekraanil näitamata.
Dokumendi salvestamine tellimuseks
Dokumendi salvestamiseks tellimuseks (tehinguks) on kaks
võimalust:
Kui dokument on tehinguks salvestatud tuleb aken sulgeda kas
nupust "Katkesta" või sisestuakna sulgemisnupust
(ristist). Pärast seda tegevust küsitakse kasutajalt "Kas
salvestada akt?", andes kasutajale kolm võimalust:
Jah - dokument
salvestatakse.
Ei - kui pärast
tehinguks salvestamist ei ole kasutaja teinud mingeid muudatusi,
siis selle valiku tegemisel suletakse sisestusaken. Kui tehingut on
pärast salvestamist muudetud, siis küsitakse kasutajalt
"Kas salvestada tehing?", andes sellega võimaluse
tehing uuesti salvestada.
Katkesta - minnakse tagasi dokumendi sisestusaknasse.
Tehingu (tellimuse) trükkimine
Tehingu trükkimiseks on kaks võimalust:
Kui sisestusaknast kutsutakse välja trükkimise
funktsioon, siis selle tegevusega koos toimub dokumendi tehinguks
salvestamine.