Lepingu sisestamine
Firma märkimisel kliendiks või tarnijaks tekitatakse programmi poolt automaatselt üks leping, mille nimeks on "-", tüübiks üldine kliendi/tarnija leping ja maksuskeemiks "Üldine". Seesama leping sobib põhimõtteliselt kasutamiseks ka valuuta arvete tegemisel, kuid ei sobi nimetatud maksuskeem. Seda seetõttu, et valuutas koostatud arvetel ei toimu käibemaksu arvestust. Sellise olukorra lahendamiseks on valuutamooduliga kaasas spetsiaalne maksuskeem: “Valuutalepingud”, milles on vaid rida summade ümardamiseks.
Kuid, võttes arvesse asjaolusid, et ühendusesisese käibe korral on vaja arvele lisada spetsiaalset täiendavat informatsiooni, et sellist käivet soovitakse raamatupidamislikult konteerida eraldi kontodele, et analüüsis oleks hea selliste lepingutega seotud informatsiooni vaadelda eraldiseisvalt, on soovituslik siiski selliste tehingute jaoks koostada uus leping. Sellise lepingu koostamine peaks algama uue lepingutüübi loomisest (vt. Lepingute tüübid). Seejärel avatakse firma registrikaart ja lisatakse uus leping (vt. Uue lepingu tegemine).
Näide: Firmale "Klient" koostatakse valuutatehingute tarbeks uus leping. Lepingu nimeks on pandud "ühendusesisene", sest selle firmaga tehtavad tehingud loetakse ühendusesiseseks käibeks. Uus defineeritud lepingutüüp "EÜ müük" viitab samuti ühendusesisele käibele. Maksuskeemiks on programmiga kaasasolev "valuutalepingud":
Valuutasaldode vaatlemine
Kliendi- või tarnijalepingu valuutasaldo vaatlemiseks on 2 võimalust:
Aruandlus (näiteks aruanded “Lepingute seis”, “Lepingute toimingud”)
Firma registrikaart.
