Töötades programmiga "Peakassa" tuleb iga päev teha sarnaseid operatsioone. Üldjoontes võib need operatsioonid jagada kolmeks:
- informatsiooni väljastamine Kassale,
- müügi ülevõtmine kassadest Peakassasse ja
- müügi sisestamine Kardinali.

Info väljastamist Kassadele tuleb teha siis kui muudetakse kaupade, firmade või kasutajate andmeid ja need muudatused on kassamüügi jaoks vajalikud.

Müügi ülevõtmine Kassast on kaheetapiline. Esmalt võetakse müük Peakassasse, siis Kardinali. Kui info on Peakassasse sisestatud, on kasutatav kogu müüki puudutav aruandlus (vt. Aruandlus).

Enne müügiinformatsiooni ülevõtmist Kassadest, tuleb kontrollida kas kõik vahetused on lõpetatud. Kui müük on Peakassasse üle võetud, tuleks kontrollida kas müügiinformatsioon on korrektne ja terviklik. Tuleks võrrelda Peakassa aruannet "vahetused" kassast laekunud raha ja/või vahetuse lõpetamise kviitungitega. Detailsemat informatsiooni kassamüügi kohta saab aruandest "kassamüük".

Enne müügi ülevõtmist Kardinali võiks kontrollida, kas kõik müüdud kaubad on arvele võetud, kas kaubad võetakse maha õigest laost, kas müüdud kaupadel on retseptid küljes jne. Vigade ülesleidmist aitab spetsiaalne "Laoseisu prognoosi aruanne", mis näitab muutusi laos arvestades ülevõetavat müüki.

Aruandes näidatav kaubainfo on jaotatud nelja tulpa:
- tooraine (müüdud kaupade tootmiseks kasutatud kogus)
- toodang (toodetud kogus)
- müük (müüdud kogus)
- laoseis (kogus, mis jääks lattu kui see müük üle võetaks)
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et laoseisu veerus ei oleks miinuskoguseid. See on viga, mis tuleb üles otsida ja ära parandada.

Kaupade laoseisu miinusesse minek võib tähendada, et:
- ostudokument on sisestamata
- kaupa müüakse valest laost
- kaupa müüakse vale nime alt
- retseptis on liiga suur kogus
- tootmist vajavat kaupa ei toodeta

Kui ei toimu automaatset tootmist võib viga olla selles, et:
- kaubal ei ole küljes retsepti
- retsept küll on, aga retsepti toodanguks ei ole see sama kaup
- puudub tootmistunnus

Leidnud üles vead ja Kardinalis need parandanud, tuleb aruanne uuesti võtta. Eespool mainitud tegevusi tuleb korrata senikaua kuni kõik on korras.

Müügi sisestamiseks Kardinali tuleb vajutada nuppu "OK". Selle tulemusel koostatakse Kardinali dokumendid (müügiarved, tootmisaktid) vastavalt teostatud müügi tüübile ja Peakassa seadistustele:

• Kaupade kohta, mida on vaja toota koostatakse tootmisaktid. Kui on kasutusel retseptid retseptide sees, siis vastavalt igale astmele tehakse eraldi akt.
  

• Jaemüügi kohta koostatakse üks või rohkem sularaha arve-saatelehte firmale Jaemüük (vt. Seadista müük). Ühe vahetuse kohta koostatavate dokumentide arv sõltub vahetuse jooksul müüdud erinevate kaupade hulgast. Kui erinevaid kaubaridu on üle 100, siis tehakse rohkem kui üks sularaha arve-saateleht.
  

• Kaardimüügi kohta koostatakse dokumendid vastavalt iga konkreetse kaardi lepingu seadetele. Pangakaardi müük läheb firmale Pankade Kaardikeskus (vt. Seadista müük).
  

• Raha sisse- ja väljamaksete kohta koostatakse kassaorderid.
  

• Müügiinformatsiooni põhjal koostatud dokumendi kuupäevaks saab Kassas müügi teostamise hetke kuupäev. See tähendab, et kui vahetus algas ühel kuupäeval ja lõppes teisel kuupäeval, siis tehakse erinevate kuupäevade kohta eraldi dokumendid.