Uue põhivaraakti koostamiseks tuleb teha menüüvalik: Põhivara -> Põhivaraakt -> Uus, mille tulemusel avaneb sisestusaken "Põhivaraakt":

Aken on jaotatud kahte ossa: ülemine - dokumendi päis, kus on kirjas dokumendi üldine informatsioon ja alumine, mis koosneb kahest infolehest:

• Inventar - informatsioon põhivaraobjektide kohta
• Kanne - raamatupidamislik kanne

Aknal on kaks nuppu:

• OK - akti salvestamine.

• Katkesta - võimalus sulgeda aken ilma salvestamiseta. Kui programmi poolt on tuvastatud kasutaja poolt tehtud muudatused, siis enne akna sulgemist küsitakse kas "Salvestada muudatused?". Vastuse "Jah" korral akt salvestatakse, vastuse "Ei" korral akti ei salvestata, "Katkesta" korral minnakse aktile tagasi.

Akti üleval vasakul nurgas asub menüü: "Kanne", millel on valikud:

• Lausend(Põhivara) - lausend, mida kasutatakse põhivaraaktile raamatupidamiskande tegemisel
• Tühista lausend - tühistatakse aktile määratud raamatupidamiskanne
• Värskenda kanne - kanne arvutatakse uuesti.

Akti päisesse sisestatakse:

• Dok. nr. - akti number
• Kuupäev - akti kuupäev
• Toiming - põhivaraga tehtav toiming:
  • Põhivara arvelevõtmine-mahakandmine
  • Põhivara soetusmaksumuse hindamine
  • Põhivara amortiseerimine
  • Põhivara jääkväärtuse ümberhindamine
  Toimingu valimiseks tuleb vajutada noole-nupule ja klõpsata hiirega vastaval toimingul.
• Projekt - projekt, mille kulusse põhivara toimingut soovitakse arvutada. Seda muidugi juhul, kui firmas peetakse projektiarvestust. Projekti kasutamine ei ole kohustuslik. Programm pakub vaikimisi Kardinali tööjaama seadetes määratud projekti.
• Märge - vaba tekstiväli

Leht "Inventar"

Sellele lehele sisestatakse põhivarad koos muudetavate summadega:

• Jnr. - dokumendi rea järjekorranumber.
• Inv.nr. - inventari registrikaardi number.
• Nimetus - inventari nimi.
• Märge - vaba tekstiväli.
• Jääk - põhivara jääkmaksumus enne muutust.
• Kogus - ilmub ainult toimingu: "Põhivara amortiseerimine" puhul ja näitab amortiseeritavate perioodide või siis tööoperatsioonide arvu.
• Ühik - inventari kasuliku eluea ehk perioodi ühik (päev, kuu, aasta, tööoperatsioon), mille programm leiab inventari registrikaardilt. Lahter näidatakse ainult toimingu „Põhivara amortisatsioon“ korral.
• Kulum - ilmub ainult toimingu: "Põhivara amortiseerimine" puhul ja näitab põhivaralt arvestatud amortisatsiooni.
• Soet.maks.muutus - summa, mille võrra soetusmaksumust muudetakse. Lahter näidatakse vaid toimingute: "Põhivara soetusmaksumuse hindamine" ja "Arvelevõtmine-mahakandmine" korral.
• Kulumi muutus - summa, mille võrra kulumit muudetakse.
• Jääkväärtus - põhivara bilansiline (jääk)maksumus pärast muutust, mida saab muuta soetusmaksumuse hindamisel.

Lahtritesse "Soet.maks.muutus" ja "Kulumi muutus" sisestatud posistiivsed numbrid näitavad soetusmaksumuse või kulumi suurenemist, negatiivsed numbrid vastavalt vähenemist.

Kui viia hiirekursor tabeli kohale ja vajutada hiire parempoolset klahvi, siis avaneb menüü:

• Lisa rida - dokumendile rea lisamine
• Eemalda rida - dokumndi rea kustutamine

Leht "Kanne"

Sellel lehel näidatakse põhivaraaktiga kaasnevat raamatupidamiskannet.

Tabelil on järgmised lahtrid:

• Kande nr. - raamatupidamiskande number.
• Projekt - projekti number, mida saab vajadusel muuta.
• Konto - konto number, mida saab vajadusel muuta.
• Märge - koostatava dokumendi tüüp (PVA – põhivaraakt) ja number.
• Deebet - summa, mille võrra kontot debiteeritakse.
• Kreedit - summa, mille võrra kontot krediteeritakse.

Akna alumises vasakus nurgas asub passiivne andmeväli: "Konto", kus näidatakse aktiveeritud real oleva konto nimetust.