Müügiboonuste sisestusaken: "Müügiboonuse sisestamine" avaneb menüüvalikust: Palk -> Brutopalk -> Lisatasud -> Müügiboonus:

Aken koosneb kahest osast:

• Ülemine osa ehk päis, kus on kirjas dokumendi üldine informatsioon
• Alumine osa, mis koosneb kahest infolehest:
  
  • Töötajad
  • Tasud

Aknal on kaks töönuppu:

• OK - akt salvestatakse ja kasutajalt küsitakse kas "Trükkida akt?". Pärast vastamist suletakse aken.
• Katkesta - katkestab andmete sisestamise. Kui programmi poolt on tuvastatud kasutaja poolt tehtud muudatused, siis enne akna sulgemist küsitakse "Kas salvestada käskkiri?". Vastuse "Jah" korral käskkiri salvestatakse, vastuse "Ei" korral ei salvestata, "Katkesta" korral minnakse käskkirja sisestusaknasse tagasi.

Akti üleval paremas nurgas asub luubi-märk, millele vajutades kuvatakse ekraanile käskkirja kujundusvaade. Selle trükkimiseks tuleb vajutada printimis-märgile.

Dokumendi sisestamine

Käskkirja päisesse sisestatakse:

• Akt.nr.: - käskkirja number.
• Kuupäev - käskkirja kuupäev.
• Projekt - projekt, mille arvestusse käskkiri kuulub.
• Brigaad - brigaad, kellele lisatasusid arvestatakse. Brigaadi valikul täidab programm käskkirja read brigaadi koosseisu kuuluvate töötajate infoga.
• Eeskiri - müügiboonuse arvutamisel kasutatav ühine tasueeskiri (N: "Boonus müügodokumentidelt + SM"). Kuna lisatasu on oma olemuselt erakorraline, siis tuleb tasueeskiri ALATI määrata (sest töölepingutingimustes ei fikseerita lisatasu arvutuseeskirja)! Eelnevalt tuleb märkida lipuke teksti: "Iga töötaja korral kasuta eeskirja" järele kasti.
• Märge - tühi andmeväli, kuhu saab vajadusel sisestada kirjelduse ehk märke käskkirjale.
• Summalt - müügiboonus arvestatakse mingist etteantud summast.
• Maksetelt - müügiboonuse arvestamisel võetakse aluseks perioodi jookul laekunud maksed.
• Arvetelt - müügiboonuse arvestamisel võetakse aluseks perioodi jookul koostatud arved.

Leht "Töötajad"

Sellele infolehele kantakse töötajad temale arvestatavate lisatasudega. Kui määrata brigaad, siis täidetakse tabel sellesse brigaadi kuuluvate töötajatega.

Tabelil on järgmised infoväljad:

• Perenimi - töötaja perenimi. Sisestatakse kas andmevälja käsitsi täites või töötajate kiirotsijat kasutades.
• Eesnimi - töötaja eesnimi. Sisestatakse kas andmevälja käsitsi täites või töötajate kiirotsijat kasutades. Täidetakse automaatselt kui perenimi on määratud.
• Leping - kui töötajal on ainult 1 aktiivne tööleping siis täidetakse andmeväli: "Leping" töötaja sisestamisel automaatselt. Kui töötajal on mitu töölepingut, siis tuleb kasutatava töölepingu number sisestada või valida lepingute kiirotsija poolt pakutavast loetelust.
• Baassumma - summa, mis võetakse aluseks müügiboonuse arvutamisel, sisestatakse käsitsi.
• Dokumentidelt - sellest sisestuslahtrist avaneb vastavalt eespool tehtud valikule:
  
  • maksetelt - maksete ja sularahamüügi kiirotsija: "Laekunud tasumised ja sularahamüük"
  • arvetelt - väljastatud arvete ja saatelehtede kiirotsija: "Väljastatud arved ja saatelehed".
  Vastavad kiirotsijad avanevad hallile kastikesele osutades. Abiaknas fikseeritud dokumentide valiku kinnitamisel (abiakna käsunupule: "OK" osutamisel) tagastatakse dokumentide summa andmevälja "Dokumendid" ning tasueeskirja olemasolul arvutatakse koheselt välja ka töötajale ettenähtud müügiboonus.
• Protsent - protsent, mida kasutatakse lisatasu leidmisel kas siis ette antud summalt, laekunud maksete summalt või siis koostatud arvete summalt. Kui töötaja töölepingutingimustes on protsent fikseeritud, siis töölepingu määramisega kaasneb töötaja boonusprotsendi värskendus.
• Summa - baassummast, protsendist ja kasutatavast tasueeskirjast lähtuvalt leitud lisatasu summa. Arvutamisel kasutatud valemit ja muutujate väärtusi saab näha kalkulaatorist, mis avaneb summa andmeväljas asuvale kastile "?", osutamisel.

Kiirotsija "Laekunud tasumised ja sularahamüük"

Laekumiste kiirotsija aken koosneb kahest osast: päisest ja tabelist. Dokumentide otsimise lihtsustamiseks on võimalik akna päises täpsustada:

• Periood - ajavahemik, mille makseid vaadeldakse.
• Tunnus - võimalik määrata firmatunnus, mida omavate firmade maksedokumente vaadeldakse. Kui tunnust ei ole täpsustatud, siis vaadeldakse kõiki firmasid.
• Projekt - võimalik määrata projekt, mida omavaid maksedokumente vaadeldakse.
• Tüüp - maksedokumendi tüüp (MO - memoriaalorderid, KSO - kassaorderid, MKO - maksekorraldused ja/või MSASL - sularahaarved). Vaikimisi on määratud kõik tüübid.

Filtritingimustele vastav loetelu kuvatakse pärast käsunupule "Otsi" vajutamist. loetelus näidatakse iga makse kohta maksedokumendi tüüp, kuupäev, number, projekt, firma nimetus ja makse summa. Need maksed, mis võetakse müügiboonuse arvestamisel arvesse, tuleb aktiviseerida (siniseks märkida) ja vajutada käsunupule "OK".

Aknal on kolm nuppu:

Otsi - filtritingimustele vastav loetelu kuvatakse otsingutulemuste tabelisse.
OK - fikseeritud dokumentide valiku kinnitamine ja sulgeb akna
Katkesta - sulgeb akna ja ei salvesta dokumetide valiku

Kui viia hiirekursor akna otsingutulemuste tabeli kohale ja vajutada hiire parempoolset klahvi, avaneb menüü, millel on järgmised valikud:

• Kopeeri - tehakse koopia aktiveeritud raest (ridadest).
• Järjesta - võimalik info järjestamine otsingutulemuste tabelis dokumendi tüübi, kuupäeva, number, projekti, firma nimetuse või summa järgi.

Kiirotsija "Väljastatud arved ja saatelehed"

Müügidokumentide kiirotsija aken koosneb kahest osast: päisest ja tabelist. Dokumentide otsimise lihtsustamiseks on võimalik akna päises täpsustada:

• Periood - ajavahemik, mille müügidokumente vaadeldakse.
• Tunnus - võimalik määrata firmatunnus, mida omavate firmade müügidokumente vaadeldakse. Kui tunnust ei ole täpsustatud, siis vaadeldakse kõikide firmade dokumente.
  NB! Programm ei kontrolli müügidokumentide mitmekordset arvestamist! Eksituste vältimiseks saab ettevõtte kliendid varustada täiendavate tunnustega ning müügidokumente valida firmatunnusest lähtuvalt.
• Projekt - võimalik määrata projekt, mida omavaid müügidokumente vaadeldakse.

• Tüüp - müügidokumendi tüüp (MSASL - müügi sularahaarve-saatelehed, MASL - müügiarve-saatelehed, MA - müügiarved, MSL - seostamata saatelehed). Vaikimisi on määratud kõik tüübid.

Filtritingimustele vastav loetelu kuvatakse pärast käsunupule "Otsi" vajutamist. Loetelus näidatakse iga makse kohta maksedokumendi tüüp, kuupäev, number, projekt, firma nimetus ja makse summa. Need maksed, mis võetakse müügiboonuse arvestamisel arvesse, tuleb aktiviseerida (siniseks märkida) ja vajutada käsunupule "OK".

Aknal on kolm nuppu:

Otsi - filtritingimustele vastav loetelu kuvatakse otsingutulemuste tabelisse.
OK - fikseeritud dokumentide valiku kinnitamine ja sulgeb akna.
Katkesta - sulgeb akna ja ei salvesta dokumetide valiku.

Kui viia hiirekursor akna otsingutulemuste tabeli kohale ja vajutada hiire parempoolset klahvi, avaneb menüü, millel on järgmised valikud:

• Kopeeri - tehakse koopia aktiveeritud raest (ridadest).

• Järjesta - võimalik info järjestamine otsingutulemuste tabelis dokumendi tüübi, kuupäeva, numbri, projekti, firma nimetuse või summa järgi.

Leht "Tasud"

Sisestatud lisatasust ja kasutatud tasueeskirjast lähtuvalt konstrueeritakse töötaja palgainfot muutvad tasuread. Tasude lehel näidatakse tasuread töötajate lõikes. Tabelis asuvad järgmised lahtrid:

• Jnr - rea järjekorra number.
• Projekt - projekt, mille arvestusse tasud lähevad. Võetakse akti päisest, vajadusel võimalik muuta.
• Tasuliik - tasuliigi number.
• Eesnimi - öötaja eesnimi.
• Perenimi - töötaja perenimi.
• Leping - töölepingu number.
• Arvestatud - summa, mille võrra vastavat tasuliiki muudetakse.
• Kinni peetud - summa, mille võrra vastavat tasuliiki muudetakse.

NB! Kuna töötasud on oma iseloomu poolest töötajatele arvestatud summad, siis üldjuhul asuvad need summad lahtris "Arvestatud".

Akna alumises vasakus nurgas asub passiivne andmeväli: "Nimi", kus näidatakse aktiveeritud real oleva tasuliigi nimetust.

NB! Tasuread peavad olema täidetud.